CPF/CNPJ:
10427965000119
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
CAPACITOSAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
81237/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CAPACITACAO NA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A SERVICOS DE LOGISTICAS DE EVENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAODOS EVENTOS DE SAN SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO-NAL/SEDES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00229 | 23/04/2015 | 28.000,00 | 27.999,75 | 27.999,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A SERVICOS DE LOGISTICAS DE EVENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAODOS EVENTOS DE SAN SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO-NAL/SEDES
|
2015NE00229 | 23/04/2015 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EM PENHO
|
2015NE00886 | 31/12/2015 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00728 | 11/08/2015 | 0,00 | 14.860,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01371 | 02/12/2015 | 0,00 | 13.139,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00643 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 743,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00642 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.117,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01173 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.139,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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