CPF/CNPJ:
09442581000196
Emissão:
09/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53027/15
Processo Licitatório:
CONSULTAS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00151 | 09/04/2015 | 10.000,00 | 39.882,18 | 39.882,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2015NE00151 | 09/04/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 REF A SERVDE MANUTENCAO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00610 | 11/09/2015 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EM-PENHO
|
2015NE00885 | 31/12/2015 | -117,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00788 | 01/09/2015 | 0,00 | 7.882,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01027 | 28/10/2015 | 0,00 | 32.000,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00674 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.882,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00904 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00903 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.400,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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