CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0031090/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A LOCA-CAO DE MAQUINA REPROGRAFICA CONFORME CONTRATO 24/2014 PROC.118845/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00121 | 26/03/2015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCA-CAO DE MAQUINA REPROGRAFICA CONFORME CONTRATO 24/2014 PROC.118845/14.
|
2015NE00121 | 26/03/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00338 | 07/05/2015 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00415 | 25/05/2015 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00279 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00361 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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