CPF/CNPJ:
07567242000100
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
RESTAUPOP
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26142/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
UNIDADE DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Endereço:
AV.ENG.EMILIANO MACIEIRA, 04 A ROD.BR135, TIBIRI
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65031020
EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS RESTAURANTES POPULARES NA COZINHA COMUNITARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00017 | 04/03/2015 | 489.284,42 | 1.647.931,84 | 1.647.931,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS RESTAURANTES POPULARES NA COZINHA COMUNITARIA
|
2015NE00017 | 04/03/2015 | 489.284,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS RESTAU-RANTES COMUNITARIOS SAO LUIS MA
|
2015NE00076 | 18/03/2015 | 19.084,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO ESTIMATI-VO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO RESTAU-RANTES POPULARES
|
2015NE00205 | 22/04/2015 | 535.483,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOES DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS RESTAURANTESPOPULARES NOS BAIRROS DE MAIOBAO E SOL E MAR REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2015
|
2015NE00299 | 13/05/2015 | 527.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 17 REFERENTE ASERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS BAIRROS DO MAIOBAO E SOL E MAR
|
2015NE00552 | 07/08/2015 | 37.658,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 17 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS RESTAURANTES POPULARES NOS BAIRROS DO MAIOBAO E SOL E MAR
|
2015NE00553 | 07/08/2015 | 39.160,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 17/2015
|
2015NE00649 | 29/09/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00286 | 04/03/2015 | 0,00 | -228.920,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00287 | 04/03/2015 | 0,00 | -279.447,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00117 | 18/03/2015 | 0,00 | 228.920,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00119 | 18/03/2015 | 0,00 | 279.447,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00290 | 23/04/2015 | 0,00 | 267.880,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00291 | 23/04/2015 | 0,00 | 218.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00325 | 05/05/2015 | 0,00 | 274.978,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00449 | 01/06/2015 | 0,00 | 247.953,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00589 | 06/07/2015 | 0,00 | 249.464,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00675 | 03/08/2015 | 0,00 | 240.501,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00718 | 07/08/2015 | 0,00 | 148.533,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00096 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 228.920,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00097 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 279.447,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO OB 96 CONF. PROC. 38766/15
|
2015GR00006 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -228.920,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO OB 97 CONF. PROC. 38766/15
|
2015GR00007 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -279.447,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00225 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 267.880,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00226 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 218.620,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00297 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 274.978,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00415 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 247.953,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00522 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 249.464,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00612 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 148.533,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00618 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 240.501,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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