CPF/CNPJ:
02763472000121
Emissão:
28/08/2015
Plano Interno:
COZINHAEAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
147122/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
UNIDADE DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE CAPACITACAO,PRODUCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO QUE SERAO REALIZADOS NA COZINHA COMUNITARIA NO BAIRRO DO BEQUIMAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00585 | 28/08/2015 | 80.600,00 | 79.352,00 | 79.352,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE CAPACITACAO,PRODUCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO QUE SERAO REALIZADOS NA COZINHA COMUNITARIA NO BAIRRO DO BEQUIMAO
|
2015NE00585 | 28/08/2015 | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 585
|
2015NE00899 | 31/12/2015 | -1.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00969 | 09/10/2015 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01108 | 12/11/2015 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01125 | 13/11/2015 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01530 | 11/12/2015 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00920 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00919 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.754,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01076 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01078 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.052,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01075 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.754,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01077 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.647,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01667 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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