CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
17/11/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
92119/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETA-RIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00772 | 17/11/2015 | 2.991,66 | 2.991,66 | 2.991,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETA-RIA
|
2015NE00772 | 17/11/2015 | 2.991,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01456 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.991,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01168 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 149,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01167 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.842,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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