CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
14/09/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31071/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO SERVICO DE MANUTEN-CAO DE AR CONDICIONADO P/ESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEM--BRO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00611 | 14/09/2015 | 10.814,70 | 10.814,70 | 10.814,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO SERVICO DE MANUTEN-CAO DE AR CONDICIONADO P/ESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEM--BRO/15
|
2015NE00611 | 14/09/2015 | 10.814,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00898 | 30/09/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01025 | 28/10/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00762 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00761 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00887 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00886 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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