CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
29/07/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31071/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETA-RIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00517 | 29/07/2015 | 5.407,36 | 5.407,35 | 5.407,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETA-RIA
|
2015NE00517 | 29/07/2015 | 5.407,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE/517/15
|
2015NE00738 | 03/11/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00774 | 27/08/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00676 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00675 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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