| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00139
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FORNECIMENTODE FROTA DE VEICULOS COMCOMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTEPRODUTOS AFINS E LAVAGENS |
0,00 | 3.958,58 | 3.958,58 |
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2015NE00143
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO AUTOMOTIVO (ESTIMATIVO) |
75.444,99 | 3.658,38 | 3.658,38 |
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2015NE00407
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO AUTOMOTIVO PRORROGACAO DO CONTRATO N. 70/13POR MAIS 5 MESES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00412
Dt. Emissão: Descrição: TERMO DE PRORROGACAO DOCT N. 76/2013: GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTA SECMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00414
Dt. Emissão: Descrição: TERMO DE PRORROGACAO DOCT N. 76/2013: GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DAFROTA DE VEICULOS DASECMA. |
45.981,67 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 121.426,66 | 7.616,96 | 7.616,96 |
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