| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00139
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FORNECIMENTODE FROTA DE VEICULOS COMCOMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTEPRODUTOS AFINS E LAVAGENS |
23.239,88 | 23.239,88 | 23.239,88 |
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2015NE00143
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO AUTOMOTIVO (ESTIMATIVO) |
54.019,55 | 54.019,55 | 54.019,55 |
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2015NE00407
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO AUTOMOTIVO PRORROGACAO DO CONTRATO N. 70/13POR MAIS 5 MESES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00412
Dt. Emissão: Descrição: TERMO DE PRORROGACAO DOCT N. 76/2013: GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTA SECMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00414
Dt. Emissão: Descrição: TERMO DE PRORROGACAO DOCT N. 76/2013: GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DAFROTA DE VEICULOS DASECMA. |
24.331,66 | 24.331,66 | 24.331,66 |
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2015NE00777
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DE PARTE DO CONTRATO 070/2013-MANUTENCAODA FROTA DE VEICULOS, NOPERIODO DE 30/08/15 A 30/08/16. RAP INSCRITO: 2.526,96 |
3.520,74 | 3.520,74 | 993,78 |
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2015NE00778
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DE PARTE DO CONTRATO 076/2013 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, NOPERIODO DE 30/08/15 A 30/08/16. RAP INSCRITO: 6.303,01 |
20.181,02 | 20.181,02 | 13.878,01 |
| Totais: | 125.292,85 | 125.292,85 | 116.462,88 |
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+
