CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
01/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30548/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TERMO DE PRORROGACAO DOCT N. 76/2013: GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DAFROTA DE VEICULOS DASECMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00414 | 01/04/2015 | 45.981,67 | 24.331,66 | 24.331,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERMO DE PRORROGACAO DOCT N. 76/2013: GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DAFROTA DE VEICULOS DASECMA.
|
2015NE00414 | 01/04/2015 | 45.981,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DA NE414
|
2015NE01186 | 23/11/2015 | -21.650,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00706 | 15/06/2015 | 0,00 | 5.423,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00864 | 06/07/2015 | 0,00 | 7.818,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01032 | 19/08/2015 | 0,00 | 5.997,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01154 | 18/09/2015 | 0,00 | 5.091,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00707 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.423,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00823 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.818,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00955 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.997,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01040 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.091,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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