CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
23/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185930/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FORNECIMENTODE FROTA DE VEICULOS COMCOMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTEPRODUTOS AFINS E LAVAGENS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00139 | 23/02/2015 | 21.000,00 | 23.239,88 | 23.239,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FORNECIMENTODE FROTA DE VEICULOS COMCOMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTEPRODUTOS AFINS E LAVAGENS
|
2015NE00139 | 23/02/2015 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFORCO DO MES DE MARCO/2015.
|
2015NE00262 | 10/03/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAEM DECORRENCIA DE HAVERUM NOVO PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
2015NE00774 | 22/09/2015 | -2.760,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00261 | 16/03/2015 | 0,00 | 8.368,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00262 | 16/03/2015 | 0,00 | 5.488,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00458 | 17/04/2015 | 0,00 | 3.958,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00695 | 12/06/2015 | 0,00 | 5.424,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00319 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.368,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00320 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.488,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00524 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.958,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00706 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.424,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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