CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
13/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
214800/14
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JURUS E MULTADA CEFOR LOCACAO DE MAODE OBRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00295 | 13/04/2015 | 5.790,00 | 10.925,02 | 10.925,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JURUS E MULTADA CEFOR LOCACAO DE MAODE OBRA.
|
2015NE00295 | 13/04/2015 | 5.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCAREFERENTE A JURUS E MULTADA CEFOR MAO DE OBRA/MAR/2015.
|
2015NE00394 | 29/04/2015 | 570,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCAREFERENTE AOS JURUS E MULTAS DA CEFOR MAO DE OBRA.
|
2015NE00457 | 03/06/2015 | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE295/2015-JURUS E MULTA DACEFOR MAO DE OBRA/MAI/15.
|
2015NE00670 | 23/07/2015 | 2.496,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE295/2015-JURUS E MULTA DACEFOR SERVICOS/JUN/2015.
|
2015NE00677 | 28/07/2015 | 570,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE295/2015-CEFOR MAO OBRAJUL/2015.
|
2015NE00704 | 20/08/2015 | 2.425,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE AO CANCELAMENTODA NE 705/2015-REFORCO.
|
2015NE00705 | 21/08/2015 | -2.425,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE295/2015-CEFOR SERVICOS.
|
2015NE00788 | 24/09/2015 | 285,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DA NE295
|
2015NE01183 | 23/11/2015 | -1,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00387 | 13/04/2015 | 0,00 | 4.004,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00389 | 13/04/2015 | 0,00 | 1.784,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00504 | 29/04/2015 | 0,00 | 570,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00665 | 03/06/2015 | 0,00 | 1.213,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00961 | 23/07/2015 | 0,00 | 2.496,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00974 | 28/07/2015 | 0,00 | 570,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01172 | 24/09/2015 | 0,00 | 285,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00463 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.004,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00466 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.784,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00542 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 570,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00665 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.213,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00900 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.496,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00912 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 570,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01034 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 285,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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