CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
74422/2014
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A MULTAS E JUROS DA CEFOR SEGURANCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00244 | 13/03/2015 | 3.000,00 | 5.322,13 | 5.322,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A MULTAS E JUROS DA CEFOR SEGURANCA
|
2015NE00244 | 13/03/2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A MULTAS E JUROS DA CEFOR SEGURANCA
|
2015NE00245 | 17/03/2015 | 226,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCAREFERENTE A JURUS E MULTADA CEFOR SEGURANCA/MAR/15
|
2015NE00393 | 29/04/2015 | 905,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE244/2015-JURUS E MULTA DACEFOR SEGURANCA/JUN/2015.
|
2015NE00671 | 23/07/2015 | 339,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE244/15-CEFOR SEGURANCA PARA PAGAMENTO DE MULTA DOMES DE JULHO DO INSS.
|
2015NE00718 | 25/08/2015 | 565,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE244/2015-CEFOR SEGURANCA.
|
2015NE00779 | 23/09/2015 | 339,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DA NE244
|
2015NE01182 | 23/11/2015 | -54,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00281 | 13/03/2015 | 0,00 | -2.945,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00257 | 13/03/2015 | 0,00 | 2.945,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00282 | 17/03/2015 | 0,00 | 3.172,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00503 | 29/04/2015 | 0,00 | 905,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00962 | 23/07/2015 | 0,00 | 339,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01057 | 25/08/2015 | 0,00 | 565,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01167 | 23/09/2015 | 0,00 | 339,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00313 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.172,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00540 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 905,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00898 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 339,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00943 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 565,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01025 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 339,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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