CPF/CNPJ:
10427987000189
Emissão:
09/02/2015
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225558/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
FOMENTO AS MANIFESTACOES CULTURAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 12/2013-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E LOCACAO DE PALCO PARA ATENDER AS DEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00008 | 09/02/2015 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 12/2013-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E LOCACAO DE PALCO PARA ATENDER AS DEMA
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2015NE00008 | 09/02/2015 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPOR MOTIVO NAO SERAO USADO NO PERIODO DE CARNAVAL
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2015NE00120 | 11/02/2015 | -143.400,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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