CPF/CNPJ:
07852095000110
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
42866/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A MANUTENCAO ECORRETIVA DE AR CONDICIONADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00182 | 24/02/2015 | 40.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A MANUTENCAO ECORRETIVA DE AR CONDICIONADO.
|
2015NE00182 | 24/02/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO REFORCO DOEMPENHO N. 182/2015.
|
2015NE00235 | 02/03/2015 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFORCO REFERENTE AOS MESES MARCO E ABRIL/15.
|
2015NE00255 | 10/03/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFORCO DA NE 182/15, AOSALDO DO CONTRATO N.23/14
|
2015NE00441 | 26/05/2015 | 19.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00270 | 17/03/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00304 | 20/03/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00423 | 15/04/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00609 | 25/05/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00703 | 15/06/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00330 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00326 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00353 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00351 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00532 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00530 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00628 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00623 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00720 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00715 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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