CPF/CNPJ:
07463511000199
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
265386/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO, DESBARATIZACAODESCUPINIZACAO E RATIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00171 | 24/02/2015 | 46.201,90 | 23.100,95 | 23.100,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO, DESBARATIZACAODESCUPINIZACAO E RATIZACAO
|
2015NE00171 | 24/02/2015 | 46.201,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DA NE171
|
2015NE01174 | 23/11/2015 | -23.100,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01072 | 28/08/2015 | 0,00 | 23.100,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01016 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 644,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01015 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.456,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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