CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77483/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
FOMENTO AS MANIFESTACOES CULTURAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 30/2012-SERVICOS DE LUZ ESOM DE PEQUENO, MEDIO EGRANDE PORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00037 | 10/02/2015 | 158.740,00 | 216.770,00 | 216.770,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 30/2012-SERVICOS DE LUZ ESOM DE PEQUENO, MEDIO EGRANDE PORTE.
|
2015NE00037 | 10/02/2015 | 158.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCAO CONTRATO N.30/2012(NE N37/2015)
|
2015NE00229 | 02/03/2015 | 58.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00274 | 17/03/2015 | 0,00 | 216.770,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00331 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.838,50 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00327 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 205.931,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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