CPF/CNPJ:
05533376000185
Emissão:
09/02/2015
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152972/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
FOMENTO AS MANIFESTACOES CULTURAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA PEDRO II 221 -CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO 106/2012-CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAOE ORGANIZACAO DE EVENTOSPARA ATENDER A DEMANDADOS EVENTOS DA SECMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00009 | 09/02/2015 | 105.260,00 | 105.260,00 | 105.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO 106/2012-CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAOE ORGANIZACAO DE EVENTOSPARA ATENDER A DEMANDADOS EVENTOS DA SECMA.
|
2015NE00009 | 09/02/2015 | 105.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00007 | 09/02/2015 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00008 | 09/02/2015 | 0,00 | -33.440,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00234 | 09/02/2015 | 0,00 | -760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00005 | 11/02/2015 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00010 | 12/02/2015 | 0,00 | 30.310,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00235 | 06/03/2015 | 0,00 | 74.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00045 | 19/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.703,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00062 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 606,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00297 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00290 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.451,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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