CPF/CNPJ:
04598456000156
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
80177/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
FOMENTO AS MANIFESTACOES CULTURAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CEL. EURIPEDES BEZERRA,17 TURU ___FONE 248.1528
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066260
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 39/2012-PRESTACAO DE SERVICOS DE TENDAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00042 | 10/02/2015 | 5.024,00 | 11.435,60 | 11.435,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 39/2012-PRESTACAO DE SERVICOS DE TENDAS.
|
2015NE00042 | 10/02/2015 | 5.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCAO CONTRATO N.39/2012(NE N42/2015
|
2015NE00225 | 02/03/2015 | 6.411,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DA NE42.
|
2015NE01173 | 23/11/2015 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00260 | 13/03/2015 | 0,00 | 11.435,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00318 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.435,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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