CPF/CNPJ:
03439461000153
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
79383/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SERVICO DEMAO DE OBRA DE TELEFONIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00181 | 24/02/2015 | 7.401,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SERVICO DEMAO DE OBRA DE TELEFONIA.
|
2015NE00181 | 24/02/2015 | 7.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFORCO DOS MESES MARCO,ABRIL E MAIO/2015.
|
2015NE00259 | 10/03/2015 | 11.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE181/15-PRORROGACAO DO CONTRATO 27/13 NO PERIODO DE10/06 A 10/11/2016.5 (CINCO MESES).
|
2015NE00588 | 25/06/2015 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00265 | 16/03/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00273 | 17/03/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00593 | 20/05/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00605 | 25/05/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00799 | 02/07/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00955 | 21/07/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01107 | 04/09/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01146 | 17/09/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01390 | 03/11/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01417 | 06/11/2015 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00336 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00338 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00341 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00343 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00604 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00603 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00626 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00621 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00790 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00787 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00914 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00909 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01012 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01006 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01106 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01105 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01239 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01240 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01237 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01238 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
