| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00768
Dt. Emissão: Descrição: REF-SE. EMPENHO P/PAGAMENTO EMBRATEL/CLARO,REF.SERVICO TELEFONIA UR E SEDE-DOS MESES JAN A MAIO/2015CONF.MEMO 118/2015,ANEXO. |
269,25 | 269,25 | 269,25 |
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2015NE02617
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DEFATURA DE SERVICOS PRESTADOS PARA AGED/MA MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2015. |
60,15 | 60,15 | 60,15 |
| Totais: | 329,40 | 329,40 | 329,40 |
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