CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1073/2012
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVICO DE SEGURANCA ARMADA CONF. FATURA E ROCESSOANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00866 | 19/06/2015 | 72.411,75 | 72.411,75 | 72.411,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVICO DE SEGURANCA ARMADA CONF. FATURA E ROCESSOANEXO.
|
2015NE00866 | 19/06/2015 | 72.411,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01602 | 03/07/2015 | 0,00 | 20.857,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01802 | 17/07/2015 | 0,00 | 24.137,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02029 | 10/08/2015 | 0,00 | 24.137,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02586 | 22/09/2015 | 0,00 | 3.279,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01294 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.294,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01295 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.001,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01296 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.042,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01297 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 696,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01293 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.549,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01548 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.655,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01549 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.206,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01550 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.122,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01547 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.994,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01629 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.158,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01766 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.655,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01767 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.158,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01768 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.206,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01769 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.122,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01765 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.994,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02289 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.279,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015NL04394 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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