CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
03/03/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17486/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERE-SE A PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA ARMADA, REF. AOSMESES DE JAN. E FEV./2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00028 | 03/03/2015 | 41.715,56 | 41.715,56 | 41.715,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA ARMADA, REF. AOSMESES DE JAN. E FEV./2015
|
2015NE00028 | 03/03/2015 | 41.715,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00202 | 11/03/2015 | 0,00 | 20.857,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00217 | 13/03/2015 | 0,00 | 20.857,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00101 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.294,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00102 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 696,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00103 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.042,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00104 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.001,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00100 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.549,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00110 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.001,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00111 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.294,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00112 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 969,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00113 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.042,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00109 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.549,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015NL04395 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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