CPF/CNPJ:
10839288000146
Emissão:
01/10/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
2711/2012
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA AGENOR VIEIRA 140 LOJA 01 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076020
REFERSE A PAGAMENTO COMDESPESAS DE SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHO E TO-NER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02265 | 01/10/2015 | 4.000,00 | 1.688,00 | 1.688,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERSE A PAGAMENTO COMDESPESAS DE SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHO E TO-NER.
|
2015NE02265 | 01/10/2015 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04001 | 01/10/2015 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04354 | 01/10/2015 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04358 | 01/10/2015 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03331 | 09/11/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03998 | 09/12/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04002 | 09/12/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04062 | 16/12/2015 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02928 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02927 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 777,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELADA SITE PREFEITURA NAO ESTA PERMITINDO IM-PRESSAO BOLETO
|
2015GR00090 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -22,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03025 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03579 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03578 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03599 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03598 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.640,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03755 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: GR PARA ACERTO DE PAGAMENTO FEITO COM NE ERRADA
|
2015GR00100 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -40,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: GR PARA ACERTO DE PAGAMENTO FEITO COM NE ERRADA
|
2015GR00104 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -22,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: GR PARA ACERTO DE PAGAMENTO FEITO COM NE ERRADA
|
2015GR00101 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -760,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: GR PARA ACERTO DE PAGAMENTO FEITO COM NE ERRADA
|
2015GR00105 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -777,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: GR PARA ACERTO DE PAGAMENTO FEITO COM NE ERRADA
|
2015GR00106 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
