CPF/CNPJ:
09032576000105
Emissão:
13/07/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
94979/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF-SE. A EMPENHO P/ PAGAMENTO DA CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA,CONF.PROC 94979/2015, ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01152 | 13/07/2015 | 5.320,00 | 5.319,96 | 5.319,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF-SE. A EMPENHO P/ PAGAMENTO DA CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA,CONF.PROC 94979/2015, ANEXO.
|
2015NE01152 | 13/07/2015 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO 1152
|
2015NE02943 | 28/12/2015 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02037 | 10/08/2015 | 0,00 | 886,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02526 | 17/09/2015 | 0,00 | 886,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03056 | 21/10/2015 | 0,00 | 886,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03742 | 26/11/2015 | 0,00 | 886,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04026 | 11/12/2015 | 0,00 | 886,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04096 | 22/12/2015 | 0,00 | 886,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01771 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01770 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 868,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02234 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 868,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02242 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02709 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02708 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 868,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03304 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 868,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03441 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03581 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03580 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 868,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03632 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03631 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 868,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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