| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15 |
26.912,38 | 26.912,38 | 26.912,38 |
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2015NE00269
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00298
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTES AOS MESESDE MARCO E ABRIL |
26.912,38 | 26.912,38 | 26.912,38 |
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2015NE00760
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTES AOS MESESDE MAIO A SETEMBRO/2015. |
67.280,94 | 67.280,94 | 67.280,94 |
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2015NE02085
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIFERENCA CONTRATUAL REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 170862/15 |
18.476,28 | 18.476,28 | 18.476,28 |
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2015NE02086
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO E PROCESSO 170862/2015 |
50.848,47 | 50.848,47 | 50.848,47 |
| Totais: | 190.430,45 | 190.430,45 | 190.430,45 |
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+
