CPF/CNPJ:
07600731000117
Emissão:
06/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
025609/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. GUAXENDUBA, 1517 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65015560
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00059 | 06/04/2015 | 111.900,00 | 111.900,00 | 111.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00059 | 06/04/2015 | 111.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00429 | 19/05/2015 | 0,00 | 37.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00585 | 16/06/2015 | 0,00 | 37.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00749 | 23/07/2015 | 0,00 | 37.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00432 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.865,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00088 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.435,00 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00586 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.865,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL00681 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.865,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL00682 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.865,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00115 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.435,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00152 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01485 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01486 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.730,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015NL01619 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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