CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
08/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
74889/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DO 3.TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 020/2013 FIRMADO ENTREA SECID E EMPRESA TICKETSERVICOS,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMUTILIZACAO DO CARTAO MAGNNETICO,PARA ATENDER O ABASTECIMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00597 | 08/10/2015 | 111.106,25 | 7.766,57 | 7.766,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DO 3.TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 020/2013 FIRMADO ENTREA SECID E EMPRESA TICKETSERVICOS,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMUTILIZACAO DO CARTAO MAGNNETICO,PARA ATENDER O ABASTECIMENTO
|
2015NE00597 | 08/10/2015 | 111.106,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01693 | 28/10/2015 | 0,00 | 7.766,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01060 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.766,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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