CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
20/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
14058/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 020/2013 FIRMADO ENTRE A SECID E EMPRESA TICKET SERVICOS,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DO CARTAO MAGNETICO,PARA ATENDER O ABASTEC.LAVAGEM,PNEUS E SERVICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00170 | 20/03/2015 | 42.221,25 | 42.221,25 | 42.221,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 020/2013 FIRMADO ENTRE A SECID E EMPRESA TICKET SERVICOS,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DO CARTAO MAGNETICO,PARA ATENDER O ABASTEC.LAVAGEM,PNEUS E SERVICO
|
2015NE00170 | 20/03/2015 | 42.221,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00444 | 31/03/2015 | 0,00 | 42.221,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00254 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.574,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00260 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.387,55 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00328 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.029,61 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00388 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.658,75 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00517 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 570,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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