CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
25/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
102593/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS,CONF.PROC.102593/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00410 | 25/06/2015 | 50.000,00 | 18.842,39 | 18.842,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS,CONF.PROC.102593/2015.
|
2015NE00410 | 25/06/2015 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01812 | 11/11/2015 | 0,00 | 11.951,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01816 | 11/11/2015 | 0,00 | 6.891,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01062 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 555,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01061 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.395,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01067 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.891,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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