CPF/CNPJ:
17746142000103
Emissão:
16/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27690/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA EXECUTADAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/15 CONFORME CONTRATO N. 031/2015 NOVEMBRO/2014 NF-157 PROC.27690/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00218 | 16/04/2015 | 14.991,67 | 14.991,67 | 14.991,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA EXECUTADAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/15 CONFORME CONTRATO N. 031/2015 NOVEMBRO/2014 NF-157 PROC.27690/2015.
|
2015NE00218 | 16/04/2015 | 14.991,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00543 | 16/04/2015 | 0,00 | 11.904,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00581 | 27/04/2015 | 0,00 | 3.086,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00312 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.904,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02144 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.086,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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