CPF/CNPJ:
13248214000123
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
73066/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. ANA JANSEN,2001 SA LA 02-A SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A REPACTUACAO DOS VALORES DOS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATO 031/2013,CONF.PROC.73066/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00407 | 19/06/2015 | 12.529,50 | 12.529,50 | 12.529,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A REPACTUACAO DOS VALORES DOS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATO 031/2013,CONF.PROC.73066/2015.
|
2015NE00407 | 19/06/2015 | 12.529,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01488 | 23/09/2015 | 0,00 | 1.490,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01689 | 28/10/2015 | 0,00 | 11.038,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00879 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 938,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01058 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01057 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.486,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02145 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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