CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
22/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24518/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADO EM CARRO PIPAPARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 001/2015 PROC.24518/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00277 | 22/05/2015 | 42.000,00 | 6.416,52 | 4.958,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADO EM CARRO PIPAPARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 001/2015 PROC.24518/2015.
|
2015NE00277 | 22/05/2015 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01424 | 10/09/2015 | 0,00 | 2.041,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01456 | 14/09/2015 | 0,00 | 1.749,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01952 | 27/11/2015 | 0,00 | 1.166,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02072 | 11/12/2015 | 0,00 | 1.458,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00795 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.749,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00845 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.041,62 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01151 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.166,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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