CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
11/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39597/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.2.TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 014/2013.CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MARANHAO E A SECID COMA EMPRESA R E LOCADORA DEVEICULO LTDA CONF.PROC.39597/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00260 | 11/05/2015 | 315.125,00 | 181.617,03 | 129.726,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.2.TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 014/2013.CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MARANHAO E A SECID COMA EMPRESA R E LOCADORA DEVEICULO LTDA CONF.PROC.39597/2015.
|
2015NE00260 | 11/05/2015 | 315.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE ANULACAO PARCI-AL DA NE 00260.
|
2015NE00349 | 18/06/2015 | -3.781,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01148 | 28/07/2015 | 0,00 | 25.945,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01426 | 10/09/2015 | 0,00 | 25.945,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01506 | 28/09/2015 | 0,00 | 25.945,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01691 | 28/10/2015 | 0,00 | 25.945,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01915 | 23/11/2015 | 0,00 | 25.945,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02057 | 11/12/2015 | 0,00 | 25.945,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02067 | 11/12/2015 | 0,00 | 25.945,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00702 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.945,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00874 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.945,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00925 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.945,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01054 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.945,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01136 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.945,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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