CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
04/08/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108368/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A 1. TERMO ADITIVO DOCONTRATO 029/2014 FIRMADOENTRE O ESTADO DO MA E ASECID,CUJO OBJETO CONSISTE NOS SERVICOS DE SUPORTEAO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO SCO,CONF.PROC.108368/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00486 | 04/08/2015 | 23.250,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 1. TERMO ADITIVO DOCONTRATO 029/2014 FIRMADOENTRE O ESTADO DO MA E ASECID,CUJO OBJETO CONSISTE NOS SERVICOS DE SUPORTEAO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO SCO,CONF.PROC.108368/2015.
|
2015NE00486 | 04/08/2015 | 23.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01543 | 06/10/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01916 | 23/11/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01918 | 23/11/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02100 | 22/12/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00869 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.520,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01140 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01141 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01143 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01144 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01238 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01237 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02146 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 129,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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