CPF/CNPJ:
73655508000100
Emissão:
09/03/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159517/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 30A LIBERDADE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PERIODO DOS MESES: DEMARCO A DEZEMBRO DE 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00036 | 09/03/2015 | 6.600,00 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PERIODO DOS MESES: DEMARCO A DEZEMBRO DE 2015
|
2015NE00036 | 09/03/2015 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00099 | 27/05/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00117 | 02/06/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00284 | 22/07/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00359 | 03/08/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00512 | 15/09/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00576 | 24/09/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00741 | 28/10/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00832 | 17/11/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00939 | 10/12/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00058 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00062 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00173 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00174 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00284 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00293 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00301 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00383 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00375 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00420 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00418 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00383 DEVIDO O SEU RETORNO ACONTA C
|
2015GR00027 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -13,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00423 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00509 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00505 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 627,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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