CPF/CNPJ:
07007362000153
Emissão:
24/03/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159209/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DJALMA MARQUES 22
Municipio:
SAO LUIS FONE 2311565
Estado:
MA
CEP:
00065020
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM GERAL ELUBRIFICACAO DE VEICULO DESTA SEC. DE ESTADO DATRANSPARENCIA E CONTROLE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00041 | 24/03/2015 | 11.380,00 | 5.070,00 | 5.070,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM GERAL ELUBRIFICACAO DE VEICULO DESTA SEC. DE ESTADO DATRANSPARENCIA E CONTROLE.
|
2015NE00041 | 24/03/2015 | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE 2015NE00041 REF. A LAVA GEM DE VEICULOS DESTA STC
|
2015NE00407 | 16/11/2015 | -3.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE2015NE00041
|
2015NE00537 | 31/12/2015 | -1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00253 | 14/07/2015 | 0,00 | 502,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00255 | 14/07/2015 | 0,00 | 502,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00353 | 31/07/2015 | 0,00 | 332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00489 | 04/09/2015 | 0,00 | 738,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00754 | 29/10/2015 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00772 | 04/11/2015 | 0,00 | 994,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00928 | 10/12/2015 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01070 | 29/12/2015 | 0,00 | 772,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00138 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 21,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00139 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00140 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00130 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 480,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00131 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 476,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00137 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 315,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00138 DA 2015RE00041
|
2015GR00012 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -21,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00139 DA 2015RE00041
|
2015GR00013 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -25,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00140 DA2015RE00041
|
2015GR00014 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -16,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00223 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 21,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00224 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00225 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00282 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 701,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00298 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 36,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00364 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00365 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00362 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 427,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00363 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 944,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00510 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00506 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00521 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00518 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 733,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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