CPF/CNPJ:
03487675366
Emissão:
17/09/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
175991/15
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA VIRGILIO DOMINGUES N. 23 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS DE PRONTO PA GAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00280 | 17/09/2015 | 1.000,00 | 982,50 | 982,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS DE PRONTO PA GAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS.
|
2015NE00280 | 17/09/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2015NE00280 REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2015NE00510 | 21/12/2015 | -17,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2015NL01049 | 17/09/2015 | 0,00 | -17,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2015NL00528 | 17/09/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2015OB00236 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2015GR00079 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -17,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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