CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
17/07/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
439/2009
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00177 | 17/07/2015 | 4.000,00 | 2.398,36 | 2.398,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
2015NE00177 | 17/07/2015 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO2015NE00177
|
2015NE00446 | 23/11/2015 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE2015NE00177
|
2015NE00539 | 31/12/2015 | -104,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00382 | 07/08/2015 | 0,00 | 327,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00406 | 18/08/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00668 | 09/10/2015 | 0,00 | 335,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00737 | 27/10/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00940 | 10/12/2015 | 0,00 | 508,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00945 | 10/12/2015 | 0,00 | 31,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00948 | 10/12/2015 | 0,00 | 176,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01072 | 29/12/2015 | 0,00 | 570,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00171 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 327,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00176 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 224,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00319 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 335,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00338 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 224,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00483 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 176,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00494 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00501 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00519 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 570,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
