CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
439/2009
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00010 | 24/02/2015 | 6.644,33 | 3.610,83 | 3.610,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
2015NE00010 | 24/02/2015 | 6.644,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA2015NE00010.
|
2015NE00386 | 03/11/2015 | -3.033,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00039 | 24/02/2015 | 0,00 | -224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00035 | 30/03/2015 | 0,00 | 265,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00036 | 30/03/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00037 | 30/03/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00038 | 30/03/2015 | 0,00 | 256,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00040 | 30/03/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00076 | 05/05/2015 | 0,00 | 262,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00077 | 05/05/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00118 | 03/06/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00119 | 03/06/2015 | 0,00 | 377,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00138 | 15/06/2015 | 0,00 | 309,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00140 | 15/06/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00247 | 13/07/2015 | 0,00 | 285,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00266 | 17/07/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00565 | 23/09/2015 | 0,00 | 280,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00566 | 23/09/2015 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00011 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00012 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 224,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00013 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 256,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00014 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 224,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00035 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 262,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00036 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 224,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00063 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 224,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00064 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 377,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00073 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 224,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00076 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 309,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00156 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 285,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00158 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 224,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00286 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 280,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00287 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 224,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
