CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
209186/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO OBJETO:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES EESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS, CONSTANTE DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO 24/ 2015/PREGAO 25/2015, CON FORME PROCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00411 | 18/11/2015 | 492.068,00 | 115.140,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO OBJETO:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES EESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS, CONSTANTE DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO 24/ 2015/PREGAO 25/2015, CON FORME PROCE
|
2015NE00411 | 18/11/2015 | 492.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NE 411/2015,POR MOTIVO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIODO ANO DE 2015, REFERENTEAO CONTRATO 24/2015/PRE GAO 25/2015
|
2015NE00469 | 28/12/2015 | -376.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00883 | 18/11/2015 | 0,00 | -115.114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00881 | 10/12/2015 | 0,00 | 115.114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00884 | 10/12/2015 | 0,00 | 115.140,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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