CPF/CNPJ:
33530486000129
Emissão:
28/04/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
71474/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CAMERINO ,96 SALA 204 CENTRO
Municipio:
RIO DE JANEIRO
Estado:
RJ
CEP:
20080010
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS COM TELE FONIA FIXA E INTERNET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00102 | 28/04/2015 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS COM TELE FONIA FIXA E INTERNET.
|
2015NE00102 | 28/04/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE: 00102/2015REFERENTE AO PAGAMENTO DAEMBRATEL.
|
2015NE00164 | 03/06/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00166 | 29/04/2015 | 0,00 | 4.647,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00222 | 11/05/2015 | 0,00 | 2.388,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00263 | 27/05/2015 | 0,00 | 8.675,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00265 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.193,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00282 | 03/06/2015 | 0,00 | 6.686,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00312 | 22/06/2015 | 0,00 | 2.208,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00338 | 02/07/2015 | 0,00 | 19,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00363 | 15/07/2015 | 0,00 | 3.179,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00118 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.647,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00142 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.388,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00266 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.193,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00170 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.675,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00178 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.686,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00208 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.208,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00223 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00251 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.179,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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