CPF/CNPJ:
15130502000104
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
138719/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DE NAZARE, 68 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010400
EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL DO I TERMO ADITIVO, CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO 138719/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00012 | 19/02/2015 | 49.913,00 | 49.913,00 | 49.913,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL DO I TERMO ADITIVO, CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO 138719/2014
|
2015NE00012 | 19/02/2015 | 49.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00025 | 20/02/2015 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00077 | 17/03/2015 | 0,00 | 5.301,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00117 | 13/04/2015 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00234 | 19/05/2015 | 0,00 | 5.842,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00281 | 03/06/2015 | 0,00 | 5.956,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00355 | 09/07/2015 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00447 | 19/08/2015 | 0,00 | 6.384,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00500 | 03/09/2015 | 0,00 | 6.745,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00620 | 21/10/2015 | 0,00 | 4.009,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00022 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00063 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.301,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00089 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00149 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.842,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00177 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.956,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00243 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.460,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00320 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.384,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00367 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.745,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00460 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.009,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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