CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
03/11/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
204609/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO01/2013/PREGAO 02/2013, TENDO COMO OBJETO: O DE CRESCIMO DE 10%(DEZ POR CENTO)DO VALOR DO CITADO CONTRATO, NOS TERMOS PRE VISTOS EM SUA QUARTA CLA SULA,CONFOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00396 | 03/11/2015 | 7.575,00 | 3.787,50 | 3.387,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO01/2013/PREGAO 02/2013, TENDO COMO OBJETO: O DE CRESCIMO DE 10%(DEZ POR CENTO)DO VALOR DO CITADO CONTRATO, NOS TERMOS PRE VISTOS EM SUA QUARTA CLA SULA,CONFOR
|
2015NE00396 | 03/11/2015 | 7.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00769 | 04/12/2015 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00560 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.387,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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