CPF/CNPJ:
04673864000125
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10347/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL DE NR. 07/ 2014,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10347/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00013 | 19/02/2015 | 72.499,98 | 72.499,98 | 72.499,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL DE NR. 07/ 2014,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10347/2014.
|
2015NE00013 | 19/02/2015 | 72.499,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00031 | 20/02/2015 | 0,00 | 24.166,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00039 | 27/02/2015 | 0,00 | 24.166,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00095 | 31/03/2015 | 0,00 | 24.166,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00024 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.166,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00040 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.958,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00081 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.958,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01001 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.416,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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