CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30822/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO,REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL DO VI TERMOADITIVO, CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO 30822/ 2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00010 | 19/02/2015 | 36.152,43 | 6.541,43 | 6.541,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO,REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL DO VI TERMOADITIVO, CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO 30822/ 2014.
|
2015NE00010 | 19/02/2015 | 36.152,43 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10/2015,RE FERENTE AO SALDO CONTRATUAL DO VI TERMO ADITIVO DOCONTRATO 03/2010/PREGAO 24/2009,POR MOTIVO DE EN CERRAMENTO DE VIGENCIA DOCITADO ADITIVO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 30822/2014.
|
2015NE00152 | 21/05/2015 | -29.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00020 | 19/02/2015 | 0,00 | 12,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00021 | 19/02/2015 | 0,00 | 966,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00063 | 06/03/2015 | 0,00 | 48,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00064 | 06/03/2015 | 0,00 | 1.455,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00106 | 07/04/2015 | 0,00 | 216,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00107 | 07/04/2015 | 0,00 | 1.653,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00190 | 04/05/2015 | 0,00 | 1.968,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00191 | 04/05/2015 | 0,00 | 219,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00017 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 12,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00018 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 966,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00049 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 48,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00050 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.455,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00084 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00085 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.653,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00128 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.968,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00129 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 219,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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