CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
06/05/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58400/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO III TERMO ADITIVO - READEQUA CAO DO OBJETO DO CONTRATO22/2013/PREGAO 19/2013- CPL/ALEMA, CONFORME PRO CESSO ADMINISTRATIVO 58400/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00123 | 06/05/2015 | 94.024,21 | 94.024,21 | 94.024,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO III TERMO ADITIVO - READEQUA CAO DO OBJETO DO CONTRATO22/2013/PREGAO 19/2013- CPL/ALEMA, CONFORME PRO CESSO ADMINISTRATIVO 58400/2015.
|
2015NE00123 | 06/05/2015 | 94.024,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00213 | 08/05/2015 | 0,00 | 25.759,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00267 | 28/05/2015 | 0,00 | 25.759,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00340 | 02/07/2015 | 0,00 | 25.759,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00426 | 13/08/2015 | 0,00 | 16.744,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00137 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.759,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00172 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.759,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00231 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.759,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00337 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.744,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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