CPF/CNPJ:
63798490000133
Emissão:
08/07/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168153/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS EM CONFORMIDADE COM O 2. TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N.008/2014 A SER FINALIZADO EM OUTUBRO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00134 | 08/07/2015 | 245.419,80 | 243.245,23 | 243.245,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS EM CONFORMIDADE COM O 2. TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N.008/2014 A SER FINALIZADO EM OUTUBRO DE 2015.
|
2015NE00134 | 08/07/2015 | 245.419,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DECRETO N. 31.265 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.
|
2015NE00459 | 22/12/2015 | -2.174,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00158 | 21/07/2015 | 0,00 | 40.903,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00223 | 13/08/2015 | 0,00 | 39.734,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00224 | 13/08/2015 | 0,00 | 39.734,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00291 | 15/09/2015 | 0,00 | 40.903,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00344 | 20/10/2015 | 0,00 | 163,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00345 | 20/10/2015 | 0,00 | 40.903,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00397 | 12/11/2015 | 0,00 | 40.903,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00111 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.903,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00160 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.734,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00161 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.734,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00220 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.903,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00274 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 163,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00275 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.903,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00306 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.903,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
