CPF/CNPJ:
63574875000117
Emissão:
11/05/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24528/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA POR UM PERIODO DE 10 MESES CONFORME CONTRATO N.006/2015-SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00053 | 11/05/2015 | 8.000,00 | 7.903,78 | 7.903,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA POR UM PERIODO DE 10 MESES CONFORME CONTRATO N.006/2015-SEAP.
|
2015NE00053 | 11/05/2015 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DECRETO N. 31.265 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.
|
2015NE00456 | 22/12/2015 | -96,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00066 | 13/05/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00067 | 13/05/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00097 | 10/06/2015 | 0,00 | 1.252,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00143 | 06/07/2015 | 0,00 | 1.127,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00294 | 18/09/2015 | 0,00 | 1.158,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00295 | 18/09/2015 | 0,00 | 1.158,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00342 | 15/10/2015 | 0,00 | 805,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00396 | 12/11/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00042 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00044 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00060 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.252,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00102 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.127,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00226 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.158,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00227 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.158,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00267 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 805,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00305 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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